| 附件2 | ||||||||
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“三公”经费预算表 |
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| 年度：2014年 | 编制单位： | 珠海市红十字会 | 单位：元 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 99040.00 | 27000.00 | 42040.00 | 30000.00 | ||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 99040.00 | 27000.00 | 42040.00 | 30000.00 | |
| 备注： | 1、公务接待费主要用于红会系统间交流学习、承办各项公益活动时接待合作单位或个人就餐。 | |||||||
| 2、公务用车运行费：我单位留用执法车辆的经费和公共交通补贴。 | ||||||||
| 3、公务用车购置费：今年无购车计划。 | ||||||||
| 4、因公出国（境）费：本年拟赴台开展志愿服务交流活动。 | ||||||||
| 5、其它说明事项。 | ||||||||
| 附表3: | |||||||||||||
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2014年部门人员情况及公用经费支出预算表 |
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| 单位：元 | |||||||||||||
| 行政(含参依照)人数 | 事业人数 | 职员人数 | 汽车数(辆) | 摩托车数(辆) | 公用经费合计 | 项目 | 公务费 | 水电费 | 车辆经费 | 公务交通补贴 | 福利费 | 工会经费 | 离退休特需费 |
| 标准 | 行政:9720元/人/年;事业:5940元/人/年;公检法:15660元/人/年 | 2600元/人/年 | 汽车:25000元/辆/年 摩托车:3000元/辆/年 | 在职人员车改经费╳10% | 300元/人/年 | 在职人员年应发工资总额╳0.8% | 离休人员：1200元/人/年 退休人员：900元/人/年 | ||||||
| 说明 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 | 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） | 车改单位的公务交通经费 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 | 按工资总额2%核定，60%由本单位使用，40%拨至总工会。 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 | |||||||
| 8 | 2 | 109,425.72 | 77,760.00 | 17,040.00 | 2,400.00 | 10,425.72 | 1,800.00 | ||||||
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附表4: |
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2014年部门项目支出预算表 |
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| 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 | 项目说明 |
| 合计 | 1,127,000.00 | |||
| 1 | 办公场地费用 | 其他红十字事业支出 | 180,000.00 | 办公场地水电费用、绿化、消防、安保、清洁、后勤、维修、司机、食堂管理费用 |
| 2 | 公务出国（境）费用 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 红十字会根据机关职责的第六、七条(珠机编〔2005〕22号“宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,进行国际间的友好合作和交流”、“协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作”，将根据工作需要组织人员出国或赴台、赴港澳进行交流学习活动。 |
| 3 | 公务接待 | 其他红十字事业支出 | 27,000.00 | 按规定开支的各类公务接待 |
| 4 | 公务用车费用 | 其他红十字事业支出 | 25,000.00 | 我会有两台捐赠车辆用于备灾救灾及其他公务活动，留用车辆相关费用。 |
| 5 | 救护培训费用 | 其他红十字事业支出 | 250,000.00 | 卫生救护培训工作是我会主要业务之一（珠机编〔2005〕22号“ 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护”），我会是全国救护先进单位，目前，我会培训中心每年培训业务量保持在20000多人次并逐年增加。我会将向珠海市红十字会培训中心购买服务进行卫生救护培训。 |
| 6 | 培训经费 | 其他红十字事业支出 | 20,000.00 | 为提高理论水平和业务素质，拟进行各项业务培训及交流活动。 |
| 7 | 设备购置及维护 | 其他红十字事业支出 | 50,000.00 | 办公家具、办公设备购置、专用设备和材料购置、办公场地维护。 |
| 8 | 信息化系统建设 | 其他红十字事业支出 | 10,000.00 | 计算机等硬件设备、信息网络建设改造及软件开发、升级等项目支出。 |
| 9 | 信息化运行维护 | 其他红十字事业支出 | 10,000.00 | 保障本单位计算机系统正常运行和信息安全而必须支付的费用。 |
| 10 | 宣传、赈灾、事业发展、各项活动经费 | 其他红十字事业支出 | 55,000.00 | 1、组织开展无偿献血及造血干细胞知识宣传发动活动费用，媒体宣传,组织宣传或表彰晚会,制作宣传展板等；造血干细胞捐献工作费用，对捐献者慰问、探访等费用；2.组织开展募捐活动，备灾救灾仓库管理及人员经费、物资的管理、运输，灾区回访，赈灾、募捐工作宣传、表彰，募捐名单公示等；3.红十字事业发展（如理事会、会员开展活动等）、党建工作、各项帮扶工作等经费。 |
| 11 | 志愿服务经费 | 其他红十字事业支出 | 470,000.00 | 因大量帮扶工作由志愿工作者协会执行，而协会属于非赢利机构，该笔经费下拨至珠海市红十字志愿工作者协会开展志愿服务，内容含：1.红十字活动进社区服务，对残疾人、爱心病房出院后病人进行陪伴帮扶活动经费以及开展慰问活动时对产生的费用，如给帮扶对象购买慰问物资、餐费等；2.在福利机构开展帮扶项目工作及志愿者人员经费；3.募捐箱工作经费，用于救灾救助，募捐箱制作及维护、募捐箱部志愿者工作经费，我会已在各公共场所放置募捐箱近千个并每年递增50-100个，有一支近200人的志愿者队伍，是珠海红会的品牌项目，所有募捐箱款均纳入我会救助基金中；4.艾滋病防治宣传、健康宣传工作经费等；5.开展应急救援等志愿服务；6.聘请志愿服务管理人员（协会工作人员）费用、办公费用、召开志愿工作者协会各表彰、总结会议费用、活动费用；7.志愿服务交流费用。 |