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珠海市红十字会2015年度部门决算

2016-08-31 来源：

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第一部分珠海市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年度收入决算情况说明

三、2015年度支出决算情况说明

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠海市红十字会概况
一、主要职能珠海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是： (一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。 (二) 开展备灾救灾工作 , 在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助; 参加国际人道主义救援工作。 (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。 (四) 参与输血献血工作,推动无偿献血。 (五) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。 (六) 宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,进行国际间的友好合作和交流。 (七) 协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。 (八) 承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。二、部门决算单位构成珠海市红十字会部门决算由1个单位构成，具体为：珠海市红十字会。

第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：珠海市红十字会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	377.10	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	92.34	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	406.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	24	469.44	本年支出合计	53	430.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	26	13.33	年末结转和结余	55	52.08
	27			56
	28			57
合计	29	482.78	合计	58	482.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
										公开02表
部门：珠海市红十字会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	469.44	377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34
208			社会保障和就业支出	445.04	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	406.55	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34
2081601			行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	399.57	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92.34
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
									公开03表
部门：珠海市红十字会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	430.70	248.50	182.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	406.30	239.10	167.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	367.80	200.60	167.20	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	6.98	1.98	5.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	357.44	198.62	158.81	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：珠海市红十字会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.10	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	349.48	349.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.40	9.40	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	15.00	0.00	15.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	377.10	本年支出合计	54	373.88	358.88	15.00
年初结转和结余	25	0.13	年末结转和结余	55	3.35	3.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.13		56
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57
	28			58
	29			59
合计	30	377.23	合计	60	377.23	362.23	15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：珠海市红十字会						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
项目
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	358.88	248.50	110.38
208			社会保障和就业支出	349.48	239.10	110.38
20805			行政事业单位离退休	38.50	38.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.40	12.40	0.00
20816			红十字事业	310.98	200.60	110.38
2081601			行政运行	6.98	1.98	5.00
2081699			其他红十字事业支出	304.00	198.62	105.38
210			医疗卫生与计划生育支出	9.40	9.40	0.00
21005			医疗保障	9.40	9.40	0.00
2100501			行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
2100503			公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：珠海市红十字会			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	栏次	1	2	3
	合计	248.50	216.30	32.19
301	工资福利支出	152.81	152.81	0.00
30101	基本工资	38.00	38.00	0.00
30102	津贴补贴	77.50	77.50	0.00
30103	奖金	15.56	15.56	0.00
30104	社会保障缴费	21.75	21.75	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	32.19	0.00	32.19
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.34	0.00	2.34
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.04	0.00	2.04
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	1.98	0.00	1.98
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
30239	其他交通费用	17.04	0.00	17.04
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	63.49	63.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	25.91	25.91	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	16.50	16.50	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.08	21.08	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	贷款转贷及产权参股	0.00	0.00	0.00
31101	国内贷款	0.00	0.00	0.00
31105	产权参股	0.00	0.00	0.00
31199	其他贷款转贷及产权参股支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39900	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：珠海市红十字会										金额单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.13	2.00	15.13	0.00	12.70	2.43	6.46	0.00	4.48	0.00	4.48	1.98
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，与2015年上半年公开的“三公”经费预算数应一致。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，由于我市因公出国（境）费、公务用车购置费等经费预算由财政代编统筹安排，因此部分单位可能存在年中追加调整的情况，相关单位则应予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：珠海市红十字会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229			其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

		第三部分 2015年度部门决算情况说明
		第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年度，收入总计482.78万元（含年初结转和结余资金13.33万元），支出总计482.78万元（含年末结转和结余资金52.08万元）。与2014年相比，增加128.30万元，增长36.19%，主要原因是：今年新增，中国红十字会总会公益项目——生命健康安全教育和博爱家园项目经费。1、生命健康安全教育项目：在2015年中，我会试行以“小学+社区”的新模式展开生命健康安全教育，覆盖4所小学、6个社区，上万名小学师生和社区居民增强了自我保护和自救互救技能；2、“博爱家园”是中国红十字会在城乡社区开展的非紧急状态下，以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标的人道公益项目。珠海市唯一的博爱家园示范点，馨园小区红十字博爱家园以关注弱势群体，开展健康教育，传播人道救助为主旨，开展了一批有特色的博爱家园项目，如慢性病救助咨询服务，家园内设有健康一体机，可为居民建立血压、血糖、心电图、身高体重等健康检测，并建立健康管理档案；设立了心理咨询室，对小区居民提供心理咨询和辅导；定期组织专家对居民开展常见病预防知识讲座和义诊活动；开展健康咨询及讲座、开展助困助学及建立爱心书屋等项目。
二、2015年度收入决算情况说明 2015年度，本年收入合计469.44万元其中：财政拨款收入377.10万元，占比80.33%，其他收入92.34万元，占比19.67%。
三、2015年度支出决算情况说明 2015年度，本年支出合计430.70万元，其中：基本支出248.50万元，占比57.70%；项目支出182.20万元，占比42.30%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度，财政拨款收入总计377.23万元（含年初结转和结余资金0.13万元），财政拨款支出总计377.23万元（含年末结转和结余资金3.35万元）。与2014年相比，增加47.11万元，增长14.27%，主要原因是：1、用于开展社会福利的彩票公益项目经费增加；人员工资福利上调。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度，财政拨款支出358.88万元，占本年支出合计的83.32%。与2014年相比，本年财政拨款支出增加39.89万元，增长12.51%。增长的主要原因是：1、加大开展“三献”、应急救护等项目宣传力度，宣传费用及各项活动费用增加；2、珠海市道路交通事故社会救助基金管理办公室，业务增多、驻点经办民警由1人增至2人，办公经费及办公场地费用相应增加。2、人员工资福利调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2015年度，财政拨款支出358.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出349.48万元，占比97.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.40万元，占比2.62%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015年度，财政拨款支出年初预算为332.47万元，支出决算为358.88万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因：因预算数不含人员工资福利调整额度及额外向民政局申请的社会福利的彩票公益项目经费。其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为24.99万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因：离（退）休人员工资福利调整。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为9.71万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的127.7%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：离（退）休人员工资福利调整。 3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为7.43万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费，贯彻“八项规定”节俭支出。 4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为281.81万元，支出决算为304.00万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、开展的公益项目增多，同时加大的宣传力度；2、人员工资调整及补发。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.26万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资福利调整。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.27万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资福利调整。



六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度，一般公共预算财政拨款基本支出248.5万元，其中：人员经费216.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.19万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015年，“三公”经费财政拨款支出预算为17.13万元，支出决算为6.46万元，完成预算的37.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.48万元，完成预算的29.61%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的81.48%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公工作安排不同，且贯彻“八项规定”节俭支出；公务用车运行费完成率低主要原因为一是2015年财政直接安排6万元车辆经费，与我会自列的5万元车辆经费有重复（后该专项申请调账未能成功，年底予以没收，实际并未支出）。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.12万元，下降1.82%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长1.59%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降9.17%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是加大开展赈济、救助等公益活动，物资运输增多；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻“八项规定”节俭支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算4.48万元，占比69.35%；公务接待费支出决算1.98万元，占比30.65%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要包括：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。公务用车运行维护费支出4.48万元，公务用车保有量为2辆。主要用于开展赈济、救助等公益活动，物资运输及日常公务用车。 3.公务接待费决算1.98万元。其中：外宾接待支出0万元。2015年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。国内公务接待支出1.98万元。主要用于日常业务往来公务接待。2015年度，国内公务接待13批次，国内公务接待152人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2015年度，政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。与2014年度相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加4万元，增长36.36%。增长的主要原因是：我会政府性基金主要来源于社会福利的彩票公益项目经费。2014年陪伴关怀关爱老人项目5万元和拥抱星光关爱自闭症儿童项目6万元，2015年是红十字孤儿帮扶工程项目经费12万元和2015年珠海市“广东扶贫济困日”活动工作经费3万元，项目不同所需的预算费用有所增加。 2015年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因：我会政府性基金主要来源于向市民政局申请的社会福利的彩票公益项目经费，无需本部门自行做预算。其中，政府性基金预算财政拨款支出明细情况如下：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 年初预算数为0万元，支出决算为15万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：我会政府性基金主要来源于向市民政局申请的社会福利的彩票公益项目经费，无需本部门自行做预算。
九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2015年，机关运行经费支出32.19万元，比2014年增加19.45万元，增长152.67%。主要原因是：本年度人员“车改补贴”项目调整至“其他交通费用”核算所致。（二）政府采购支出情况。 2015年，政府采购支出总额72.46万元，其中：政府采购货物支出28.68万元、政府采购工程支出1.75万元、政府采购服务支出42.03万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的17.93%，其中：授予小微企业合同金额48.87万元，占政府采购支出总额的67.44%。（三）国有资产占有情况。截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。珠海市红十字会未发生纳入2015年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



























十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。