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珠海市红十字会2016年度部门决算

2017-08-30 来源：
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    第一部分  珠海市红十字会概况
     一、部门主要职能
     二、部门决算单位构成
    第二部分  2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释
               

第一部分  珠海市红十字会概况
 一、珠海市红十字会职能简述
   珠海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：  
   (一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。 
   (二) 开展备灾救灾工作 , 在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助; 参加国际人道主义救援工作。 
   (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。
   (四) 参与输血献血工作,推动无偿献血。 
   (五) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。 
   (六) 宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,进行国际间的友好合作和交流。 
   (七) 协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。 
   (八) 承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
  珠海市红十字会部门决算由1个单位构成。纳入珠海市红十字会2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 
序号 单位名称 单位性质
1 珠海市红十字会 参公事业单位

 

第二部分  2016年度部门决算表
收入支出决算总表
          公开01表
部门：珠海市红十字会       单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 565.23 一、一般公共服务支出 30 0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 59.97 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 11.64 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 546.40
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 11.09
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 59.97
本年收入合计 22 576.86 本年支出合计 51 617.46
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 48.76   其中：提取职工福利基金 53 0.00
  其中：项目支出结转和结余 25 48.73         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 8.16
  27     其中：项目支出结转和结余 56 8.03
  28     57  
总计 29 625.62 总计 58 625.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                    公开02表
部门：     珠海市红十字会             单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 576.86 565.23 0.00 11.64 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 505.80 494.16 0.00 11.64 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 60.06 60.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.10 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 441.74 430.11 0.00 11.64 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 440.07 428.44 0.00 11.64 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 59.97 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 59.97 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 59.97 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
                公开03表 
部门： 珠海市红十字会       单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 617.46 359.45 258.01 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 546.40 348.36 198.04 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 60.06 60.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.10 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 482.34 288.30 194.04 0.00 0.00 0.00
2081602   一般行政管理事务 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 480.68 286.63 194.04 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
            公开04表 
部门：珠海市红十字会       单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 505.25 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 59.97 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 491.86 491.86 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 11.09 11.09 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 59.97 0.00 59.97
本年收入合计 22 565.23 本年支出合计 49 562.92 502.95 59.97
年初财政拨款结转和结余 23 0.04 年末财政拨款结转和结余 50 2.34 2.34 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.04   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 565.26 总计 54 565.26 505.29 59.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表 
部门：珠海市红十字会 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 502.95 359.45 143.50
208 社会保障和就业支出 491.86 348.36 143.50
20802 民政管理事务 4.00 0.00 4.00
2080299   其他民政管理事务支出 4.00 0.00 4.00
20805 行政事业单位离退休 60.06 60.06 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.10 44.10 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 15.96 15.96 0.00
20816 红十字事业 427.80 288.30 139.50
2081602   一般行政管理事务 1.67 1.67 0.00
2081699   其他红十字事业支出 426.14 286.63 139.50
210 医疗卫生与计划生育支出 11.09 11.09 0.00
21005 医疗保障 11.09 11.09 0.00
2100501   行政单位医疗 8.27 8.27 0.00
2100503   公务员医疗补助 2.82 2.82 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            公开06表
部门：珠海市红十字会       单位：万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 222.93 302 商品和服务支出 28.08 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 40.09 30201   办公费 1.64 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 88.30 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 60.19 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 11.09 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.42 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 7.34 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 30207   邮电费 1.92 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 7.30 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 108.44 30211   差旅费 3.23 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.06 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 43.92 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职（役）费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 1.69 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.67 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 4.50 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 26.40 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.76 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.11 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.66 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 8.09 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 33.62 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.49      
人员经费合计 331.37 公用经费合计 28.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                  公开07表
部门：珠海市红十字会           单位：万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费		 小计 公务用车
购置费		 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.52  2.00  7.12    7.12  2.40  4.89  2.06  1.16    1.16  1.67 
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                          公开08表 
部门：珠海市红十字会                   单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 59.97 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 59.97 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 59.97 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 59.97 0.00 59.97 59.97 0.00 59.97 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
   第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度，收入总计625.62万元（含年初结转和结余资金48.76万元），支出总计625.62万元（含年末结转和结余资金8.16万元）。与2015年相比，分别增加142.84万元，增长29.59%，主要原因是：1、新增外来工留守儿童启蒙义教班项目、孤儿帮扶、生命健康安全体验馆建设等福利彩票公益金项目；2、青少年水上安全“十百千万”行动、红十字景区救护站、小天使基金等省红十字会项目；3、搭建移动办公平台；4、应休未休年休假工资报酬（在职）。
    二、2016年度收入决算情况说明
    2016年度，本年收入合计576.86万元，其中：财政拨款收入565.23万元，占比97.98%；事业收入11.64万元，占比2.02%。
    三、2016年度支出决算情况说明
    2016年度，本年支出合计617.46万元，其中：基本支出359.45万元，占比58.21%；项目支出258.01万元，占比41.79%。
    四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016年度，财政拨款收入总计565.26万元（含年初结转和结余资金0.04万元），财政拨款支出总计565.26万元（含年末结转和结余资金2.34万元）。与2015年相比，分别增加188.03万元，增长49.84%，主要原因是：1、福利彩票公益项目、红十字总会、省红十字会公益项目经费增加；2、人员工资福利调整。
     五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况
    2016年度，财政拨款支出502.95万元，占本年支出合计的81.45%。与2015年相比，本年财政拨款支出增加144.07万元，增长40.14%。增长的主要原因是：1、加大力度开展“三救、三献”、志愿服务等项目，各项活动费用增加；2、珠海市道路交通事故社会救助基金管理办公室，业务增多，聘请专业法律顾问及办公经费相应增加。2、新增一名军转干部，人员经费及工资福利费用增加；2、人员工资福利调整。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2016年度，财政拨款支出502.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出491.86万元，占比97.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.09万元，占比2.2%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
    2016年度，财政拨款支出年初预算为427.72万元，支出决算为502.95万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因：因预算数不含人员工资福利调整额度及省红十字拨付的公益项目经费。
    其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：
    1. 社公保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
    年初预算数为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因：民政局拨入用于珠海市“广东扶贫济困日”活动工作经费，由民政局统一做部门财政预算。
    2.社公保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
    年初预算数为25.40万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的173.62%。决算数大于初预算数的主要原因：离（退）休人员工资福利调整。                                        
    3. 社公保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
    年初预算数为19.40万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因：离（退）休人员工资福利调整。
    4.社公保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）
    年初预算数为2.40万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费，贯彻“八项规定”节俭支出。                                        
    5. 社公保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
    年初预算数为311.58万元，支出决算为426.14万元，完成年初预算的136.77%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、开展的公益项目增多，同时加大的宣传力度；2、人员工资调整及补发。
    6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
     年初预算数为6.45万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资福利调整。                                        
    7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）
    年初预算数为2.48万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资福利调整。                                        
    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出359.45万元，其中：人员经费331.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金\蓁他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.08万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为11.52万元，支出决算为4.89万元，完成预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.06万元，完成预算的103.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的16.29%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的69.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、公务用车改革；2、公务接待费，贯彻“八项规定”节俭支出。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.57万元，下降24.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.06万元(2015年为0万元）；公务用车购置及运行费支出决算减少3.32万元，下降74.11%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降15.66%。因公出国（境）费支出增长的主要原因是：根据工作安排，赴香港红十字会学习调研暨参加红十字青少年“五地夏令营”活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费，贯彻“八项规定”节俭支出。
   （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.06万元，占比42.13%；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，占比23.72%；公务接待费支出决算1.67万元，占比34.15%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出2.06万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容主要包括：赴香港红十字会学习调研暨参加红十字青少年“五地夏令营”活动。
    2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：
    公务用车购置支出0万元，公务用车购置数量为0辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，公务用车保有量为2辆。在公务用车改革前主要用于开展赈济、救助等公益活动，物资运输及日常公务用车。
    3.公务接待费决算1.67万元。其中：
    外宾接待支出0万元。2016年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。
    国内公务接待支出1.67万元。主要用于日常业务往来公务接待。2016年度，国内公务接待12批次，国内公务接待129人次。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度，政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入59.97万元，本年支出59.97万元，年末结转和结余0万元。与2015年度相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加44.97万元，增长299.80%。增长的主要原因是：新增外来工留守儿童启蒙义教班项目、孤儿帮扶、生命健康安全体验馆建设项目经费。    
    2016年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：红十字生命健康安全体验馆建设，经多方询价，节约成本开支。
    其中，政府性基金预算财政拨款支出明细情况如下：
    1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算数为60万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因：红十字生命健康安全体验馆建设，经多方询价，节约成本开支。
   
     九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况。
    行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明：
    2016年，机关运行经费支出28.08万元，比2015年减少4.11万元，减少12.77%。主要原因是：公务用车改革，公务用车运行维护费等支出减少。 
   （二）政府采购支出情况。
    2016年，政府采购支出总额244.52万元，其中：政府采购货物支出45.85万元、政府采购工程支出42.54万元、政府采购服务支出156.14万元。授予中小企业合同金额111.14万元，占政府采购支出总额的45.45%，其中：授予小微企业合同金额97.64万元，占政府采购支出总额的39.93%。
    （三）国有资产占有情况。
    截至2016 年12月 31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
    第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，会费收入等。 
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：广告收入等。 
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
           
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